Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 года № 56

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2015 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 24.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2015 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 04 от 12.01.2015г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 61 от 08.04.2015г., № 348 от 24.12.2015г.) за 2015 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А. Г. Соловьев

 

Н. Н. Иванова тел. 8 (813 79) 66-649

Разослано: дело-2, КСО – 1, прокуратура – 1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От 28 марта 2016г. года № 56

(Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2015 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2015 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 04 от 12.01.2015г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 61 от 08.04.2015г., № 348 от 24.12.2015г.

Цели Муниципальной программы:

— Создание условий для организации отдыха населения;

— Привлечение населения к участию в массовых праздниках.

— Обеспечение деятельности творческих коллективов

— Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;

— Содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей

— Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения

— Проведение спортивно — массовых мероприятий;

— Участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях

В качестве задач Программы определены:

— Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры   

— Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям;

-Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях

Источником финансирования Программы являются:

— бюджет Ленинградской области;

— бюджет муниципального образования Раздольевское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2015 году предусмотрено

12 057,21 тыс. рублей:

— за счет средств бюджета Ленинградской области 6 610,0 тысяч рублей;

— за счет бюджета муниципального образования 5 447,21 тысяч рублей. Профинансировано в объеме 11 982,35 тысяч рублей:

— за счет средств бюджета Ленинградской области – 6 610,0 тысяч рублей;

— за счет средств бюджета муниципального образования – 5 372,35 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2015 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

В 2015 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»

— обеспечение деятельности учреждения;

— организация и проведение культурно – массовых мероприятий;

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»:

— обеспечение деятельности учреждения;

— создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения;

-обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»:

— обеспечение деятельности учреждения;

— создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения

— проведение спортивно — массовых мероприятий;

— участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Подпрограмма 4«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО Раздольевское сельское поселение на 2015 год»:

-обеспечение деятельности учреждения;

-содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей.

По итогам 2015 года Программа выполнена на 99,4% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2015 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

— количество посещений культурно-досуговых мероприятий;

— количество посещений спортивных мероприятий;

— количество книговыдач, ед.;

— количество посещений библиотеки, ед.;

— количество приобретённых книг, экз.;

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в Приложении № 3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2015 ГОД»

Приложение 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Разработчик муниципальной программы, соисполнитель	Фактически проведенное мероприятие	Результаты		Проблемы возникшие в ходе реализации Программы
				план	факт
Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»
1	Обеспечение деятельности учреждения	Директор – Гусева Н.В.

Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н.

— начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.

— спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.

Обеспечение деятельности учреждения

9950,39

9875,53

нет

2

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий

Директор – Гусева Н.В.

 

Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н.

— начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.

— спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.Организация и проведение культурно – массовых мероприятий

9,5

9,5

нет

«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»

1

Обеспечение деятельности учрежденияДиректор – Гусева Н.В.

 

Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н.

— начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.

— спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.Обеспечение деятельности учреждения407,42407,42

нет

«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»

1

Обеспечение деятельности учрежденияДиректор – Гусева Н.В.

 

Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н.

— начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.

— спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.Обеспечение деятельности учреждения467,29467,29

нет

«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»

1

Обеспечение деятельности учрежденияДиректор – Гусева Н.В.

 

Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н.

— начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.

— спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.Обеспечение деятельности учреждения1222,611222,61

нет

 

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2015 ГОД»

Приложение 2

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Направление расходов	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год						Исполнено за 2015 год	%
			всего	В том числе по источникам	всего												В том числе по источникам
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники			Федеральный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»
1	Обеспечение деятельности учреждения	Обеспечение деятельности учреждения	9950,39		6610,0	3340,39		9875,53				6610,0	3265,53		99,2
2	Организация и проведение культурно – массовых мероприятий	Организация и проведение культурно – массовых мероприятий	9,5			9,5		9,5					9,5		100
	ИТОГО по Подпрограмме		9959,89		6610,0	3349,89		9885,03				6610,0	3275,03		99,2
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»
1	Обеспечение деятельности учреждения	Обеспечение деятельности учреждения	407,42			407,42		407,42					407,42		100
	ИТОГО по Подпрограмме		407,42			407,42		407,42					407,42		100
«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»
1	Обеспечение деятельности учреждения	Обеспечение деятельности учреждения	467,29			467,29		467,29					467,29		100
	ИТОГО по Подпрограмме

 

 

467,29

467,29

 

467,29

467,29

 

100

«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»

1

Обеспечение деятельности учрежденияОбеспечение деятельности учреждения

1222,61

1222,61

 

1222,61

1222,61

 

100

 ИТОГО по Подпрограмме

1222,61

1222,61

 

1222,61

1222,61

 

100

 ИТОГО по Программе

12057,21

 

6610,0

5447,21

 

11982,35

 

6610,0

5372,35

 

99,4

 

 

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2015 ГОД»

Приложение 3

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»
1	Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Раздольского клубного объединения	Чел.	168	160	166
2	Количество детей занятых в работе кружков Раздольского клубного объединения	Чел.	147	141	145
3	Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей	Ед.	60	68	68
4	Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий	Чел.	10975	1100	11083
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»
1	Количество посещений библиотеки	Ед.	7656	8000	8712
2	Количество книговыдач	Ед.	10476	10700	11357
3	Количество приобретенных книг	Ед.	25	0	47
«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»
1	Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	2	—	—	нет
2	Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	—	2	1,6	нет
3	Ввод в эксплуатацию универсальной крытой спортивной площадки в д. Раздолье	Ед.	0	1	1	нет
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»
1	Количество детей занятых в работе кружков Раздольского клубного объединения	Чел.	58	58	58

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:

1. Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit 11083

Рit = —— = ——— = 1,0

Ппit 11000

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ——- x 100 = 1,0х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = —- x 100 = ——х 100 = 100,8%

St 99,2

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение» составила 100,8% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретенных книг (ед.):

Пфit 20116

Рit = —— = ———— = 1,08

Ппit 18700

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ——- x 100 = 1,08 х 100 = 108

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 108

Эt = —- x 100 = ——х 100 = 108%

St 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» составила 108% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.

 

3. Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (%):

Пфit 1,6

Рit = —— = ———— = 0,8

Ппit 2

 

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ——- x 100 = 0,8 х 100 = 80

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 80

Эt = —- x 100 = ——х 100 = 80%

St 100

 

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» составила 80% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.

 

4. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit 58

Рit = —— = ——— = 1

Ппit 58

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ——- x 100 = 1х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = —- x 100 = ——х 100 = 100%

St 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» составила 100% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.

 

Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2015 год:

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, развить самодеятельное народное творчество, увеличить число творческих коллективов и участников в них, обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом, повысить квалификацию работников сферы культуры.

 

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК Раздольское клубное объединение: Н. В. Гусева

тел. (8-813-79) 66-649

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

 

Подпись_______________________