Постановление №38 от 03.04.17. отчет об исполн. м.п. «Развитие культуры и физической культ...| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 года № 38 Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» |
| Дата: | 03.04.2017 |
| Уровень документа: | Местный |
| Тип документа: | Основной |
| Статус действия: | Действующий |
Администрация муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 апреля 2017 года № 38
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном
образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год»
В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 24.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 158 от 12.07.2016г. за 2016 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Глава администрации А. Г. Соловьев
Н. Н. Иванова тел. 8 (813 79) 66-649
Разослано: дело-2, КСО – 1, прокуратура – 1.
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
От 03 апреля 2017г. года № 38
(Приложение)
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2016 ГОД»
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 158 от 12.07.2016г.
Цели Муниципальной программы:
— создание условий для организации отдыха населения;
— привлечение населения к участию в массовых праздниках.
— обеспечение деятельности творческих коллективов
— создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;
— содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей
— создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения
— проведение спортивно — массовых мероприятий;
— участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях
В качестве задач Программы определены:
— Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры
— Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям;
-Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
Источником финансирования Программы являются:
— бюджет муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
В Программе на финансирование мероприятий в 2016 году предусмотрено
5579,02 тыс. рублей:
Профинансировано в объеме 5425,04 тысяч рублей:
Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.
В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2016 год»
— обеспечение деятельности учреждения;
— организация и проведение культурно – массовых мероприятий;
Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год»:
— обеспечение деятельности учреждения;
— приобретение книг
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год»:
— обеспечение деятельности учреждения;
— создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения
— проведение спортивно — массовых мероприятий;
— участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях.
Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в МО Раздольевское сельское поселение на 2016 год»:
-обеспечение деятельности учреждения;
-содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей.
По итогам 2016 года Программа выполнена на 97,2% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.
Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2016 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:
-количество посещений культурно-досуговых мероприятий, %;
— количество посещений спортивных мероприятий, %;
— количество книговыдач, ед.;
— количество посещений библиотеки, ед.;
— количество приобретённых книг, экз.;
-количество гастрольных спектаклей (концертов) (ед.)
По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в Приложении № 3 к настоящему отчету.
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2016 ГОД»
Приложение 1
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты
|
Проблемы возникшие в ходе реализации Программы | |
| план | факт | |||||
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Гусева Н.В.
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. |
Обеспечение деятельности учреждения
|
3320,16
|
3170,03
|
нет
|
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Гусева Н.В.
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. |
Обеспечение деятельности учреждения | 366,25 | 362,40 | нет |
| 2 | Приобретение книг | Директор – Гусева Н.В.
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. |
Приобретение книг | 20,00 | 20,00 | нет |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Гусева Н.В.
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. |
Обеспечение деятельности учреждения | 706,83 | 706,83 | нет |
| «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Гусева Н.В.
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. |
Обеспечение деятельности учреждения | 1165,78 | 1165,78 | нет |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2016 ГОД»
Приложение 2
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % | ||||||||
|
всего |
В том числе по источникам |
всего |
В том числе по источникам | ||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ||||||
|
Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2016 год» |
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 3320,16 | 3320,16 | 3170,03 | 3265,53 | 95,5 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме | 3320,16 | 3320,16 | 3170,03 | 3265,53 | 95,5 | ||||||||
|
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» |
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 366,25 | 366,25 | 362,40 | 362,40 | 98,9 | ||||||
| 2 | Приобретение книг | Приобретение книг | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме | 386,25 | 386,25 | 382,40 | 382,4 | 99,0 | ||||||||
|
«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» |
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 706,83 | 706,83 | 706,83 | 706,83 | 100 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме |
|
706,83 | 706,83 | 706,83 | 706,83 | 100 | |||||||
| «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год»
|
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 1165,78 | 1165,78 | 1165,78 | 1165,78 | 100 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме | 1165,78 | 1165,78 | 1165,78 | 1165,78 | 100 | ||||||||
| ИТОГО по Программе | 5579,02 | 5579,02 | 5425,04 | 5425,04 | 97,2 | ||||||||
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2016 ГОД»
Приложение 3
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Количество детей занятых в работе кружков Раздольского клубного объединения | Чел. | 145 | 150 | 167 | |
| 2 | Количество гастрольных спектаклей (концертов) | Ед. | 68 | 69 | 69 | |
| 3 | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 11083 | 11000 | 11000 | |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 8712 | 8000 | 8112 | |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 11357 | 11000 | 10020 | |
| 3 | Количество приобретенных книг | Экз. | 47 | 100 | 163 | |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Количество посещений спортивных мероприятий | Ед. | 60 | 65 | ||
| «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» | ||||||
| 1 | Количество детей занятых в работе кружков Раздольского клубного объединения | Чел. | 58 | 54 | 54 | |
Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:
- Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение»
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, количество детей занятых в работе кружков, количество гастрольных спектаклей (концертов) (ед.):
Пфit 11236
Рit = —— = ——— = 1,0
Ппit 11219
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1,0х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 100%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение» составила 100% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
- Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»:
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
- Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретенных книг (ед.):
Пфit 18295
Рit = —— = ———— = 0,96
Ппit 19100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 0,96 х 100 = 96
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 96
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 96%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» составила 96% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
- Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»:
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
- Количество посещений спортивных мероприятий (ед.):
Пфit 65
Рit = —— = ———— = 1,08
Ппit 60
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1,08 х 100 = 108
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 108
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 108%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» составила 108% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
- Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение»
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
1.1. Количество детей занятых в работе кружков (ед.):
Пфit 54
Рit = —— = ——— = 1
Ппit 54
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 100%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» составила 100% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2016 год:
Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, развить самодеятельное народное творчество, увеличить число творческих коллективов и участников в них, обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом, повысить квалификацию работников сферы культуры.
Ответственный исполнитель программы:
Директор МУК Раздольское клубное объединение: Н. В. Гусева
тел. (8-813-79) 66-649
эл.адрес: adm.razdole@mail.ru
Подпись_______________________