Постановление 40 от 03.04.17. отчет об исполнении м.п. «Обеспечение устойчивого функционир...| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03 апреля 2017 года № 40 Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год» |
| Дата: | 03.04.2017 |
Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 апреля 2017 года № 40
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2016 год»
В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2016 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 157 от 12.07.2016г. согласно приложению к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Глава администрации А. Г. Соловьев
А. Ш. Шехмаметьева 8(81379)66-718
Разослано: дело-2,КСО – 1, бух. – 1
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 03.04.2017 года № 40
(Приложение)
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 157 от 12.07.2016г.
Целью Программы является:
— создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).
— снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
— обеспечение рационального использования природных ресурсов;
— улучшение экологического состояния территории МО Раздольевское сельское поселение.
В качестве задач Программы определены:
— обеспечение населения чистой водой;
— предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
— создание условий для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.
— модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;
— снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;
— расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
— обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.
Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Раздольевское сельское поселение и бюджет Ленинградской области.
В Программе на финансирование мероприятий в 2016 году предусмотрено 13297,62 тысячи рублей, в т. ч. за счет:
— бюджета муниципального образования –2831,11 тысяч рублей,
— бюджета Ленинградской области – 10466,51тысяч рублей.
Профинансировано 8990,12 тысяч рублей, в т. ч. за счет:
— бюджета муниципального образования – 2248,61тысяч рублей;
— бюджета Ленинградской области – 6741,51 тысяч рублей.
Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.
В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
Подпрограмма «Газификация муниципального образования Раздольевское сельское поселение»:
— строительство распределительного газопровода д. Раздолье, в т. ч. проектные работы;
— Строительный контроль;
— Техническое обслуживание сетей газапровода.
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Раздольевское сельское поселение»:
— разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области.
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Раздольевское сельское поселение»:
— субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.
Подпрограмма «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах»:
— Приобретение котла стального водогрейного КВр-1,16 на твердом топливе.
По итогам 2016 года Программа выполнена на 67,62% от запланированного результата.
Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2016 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.
В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.
По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто не в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в Приложение №3 к настоящему отчету.
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»
Приложение 1
тыс. руб.
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты
|
Проблемы возникшие в ходе реализации Программы | |
| план | факт | |||||
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Раздольевское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Строительство распределительного газопровода д. Раздолье, в т. ч. проектные работы | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е. |
Наличие проектно-сметной документации на объекте; разбивка трассы; очистка ВОП; земельные работы; прокладка газопровода; пркладка газопровода ННБ.
|
3235,63 | 3235,63 | Нет
|
| 2 | Строительный контроль | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.
|
Строительный контроль | 200,0 | 0,0 | Акт выполненных работ был предоставлен в январе 2017 года |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Раздольевское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.
|
— | 8268,69 | 4323,88
|
Контракт заключен 25 декабря 2015года- действует до 25 декабря 2017 года.
|
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | ||||||
| 1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.
|
Субсидия
на компенсацию затрат по муниципальной бане |
1098,66 | 935,97 | Нет |
| Подпрограмма ««Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах»
|
||||||
| 1 | Приобретение котла стального водогрейного КВр-1,16 на твердом топливе | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;
Специалист по гос. закупкам – Иванова Н.Н. — начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н. — спец. 1 категории-бухгалтер – Максимова Е. Е.
|
Приобретение котла стального водогрейного КВр-1,16 на твердом топливе | 400,00 | 40,00 | Нет |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»
Приложение 2
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % | ||||||||
|
всего |
В том числе по источникам |
всего |
В том числе по источникам | ||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ||||||
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Раздольевское сельское поселение» | |||||||||||||
| 1 | Строительство распределительного газопровода д. Раздолье, в т. ч. проектные работы | Наличие проектно-сметной документации на объекте; разбивка трассы; очистка ВОП; земельные работы; прокладка газопровода; пркладка газопровода ННБ.
|
3235,63 | 2441,51 | 794,12 | 3235,63 | 2441,51 | 794,12 | 100 | ||||
| 2 | Строительный контроль | Строительный контроль | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 3 | Техническое облуживание сетей | Техническое облуживание сетей | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 100 | ||||||
| ИТОГО по подпрограмме
|
3530,27 | 2441,51 | 1088,76 | 3330,27 | 2441,51 | 888,76 | 94,33 | ||||||
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Раздольевское сельское поселение» | |||||||||||||
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | — | 8268,69 | 8025,00 | 243,69 | 4323,88 | 4300,00 | 23,88 | 52,29 | ||||
| ИТОГО по подпрограмме | 8268,69 | 8025,00 | 243,69 | 4323,88 | 4300,00 | 23,88 | 52,29 | ||||||
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | |||||||||||||
| 3 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Субсидия
на компенсацию затрат по муниципальной бане |
1098,66 | 1098,66 | 935,97 | 935,97 | 85,19 | ||||||
| ИТОГО по подпрограмме | 1098,66 | 1098,66 | 935,97 | 935,97 | 85,19 | ||||||||
| Подпрограмма ««Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах»
|
|||||||||||||
| 1 | Приобретение котла стального водогрейного КВр-1,16 на твердом топливе | Котел стальной водогрейный КВр-1,16 на твердом топливе | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100 | ||||||
| ИТОГО по подпрограмме | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 | ||||||||
| ИТОГО по Программе | 13297,62 | 10466,51 | 2831,11 | 8990,12 | 6741,51 | 2248,61 | 67,61 | ||||||
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Раздольевское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Строительство распределительного газопровода д. Раздолье | % исполнения | 0 | 100 | 100 | нет |
| 1.1. | Строительный контроль | % исполнения | 0 | 100 | 0 | Акты выполненных работ были предоставлены в январе 2017 года |
| 1.2. | Техническое обслуживание сетей | % исполнения | 0 | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Раздольевское сельское поселение» | ||||||
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | % готовности объекта | 0 | 100 | 52,29 | Контракт продлен до 2017 года |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | ||||||
| 3
|
Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
%
|
0
|
100
|
85,19
|
Отсутствие средств на счете
|
| Подпрограмма «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах»
|
||||||
| 4 | Приобретение котла стального водогрейного КВр-1,16 на твердом топливе |
%
|
0
|
100
|
100
|
нет |
Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов.
В результате реализации программы;
— будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой воды, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;
— снижение нормативов потребления энергоресурсов;
— уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.
Подпрограмма 1 «Газификация муниципального образования Раздольевское сельское поселение»:
- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
1.1. Строительный контроль (%):
Пфit 52,29
Рit = —— = — = 0,52
Ппit 100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 0,52 х 100 = 52
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 52
Эt = —- x 100 = —— х 100 = 52%
St 100
1.2 Строительство распределительного газопровода д. Раздолье
Пфit 100
Рit = —— = — = 1,0
Ппit 100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1 х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt = —- x 100 = —— х 100 = 100%
St 100
1.3. Техническое обслуживание сетей
Пфit 100
Рit = —— = — = 1,0
Ппit 100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1 х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt = —- x 100 = —— х 100 = 100%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Газификация муниципального образования Раздольевское сельское поселение» составляет 94,33% — реализация подпрограммы не соответствует запланированным результатам. Ожидаемый результат будет достигнут в 2017 году.
Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Раздольевское сельское поселение»:
- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области (%):
Пфit 100
Рit = —— = — = 1
Ппit 100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1 х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt = —- x 100 = —— х 100 = 100%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Раздольевское сельское поселение» по запланированному мероприятию составляет 52 % — реализация подпрограммы не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:
- 1. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
- Индекс результативности подпрограммы (%)
Пфit 85,19
Рit = —— = — = 0,85
Ппit 100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 0,85 х 100 = 85
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 85
Эt = —- x 100 = —— х 100 = 85%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составляет 85% — реализация подпрограммы не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
Подпрограмма 4 «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах»
- Приобретение котла стального водогрейного КВр-1,16 на твердом топливе:
- Индекс результативности подпрограммы (%)
Пфit 100
Рit = —— = — = 1
Ппit 100
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1 х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt = —- x 100 = —— х 100 = 100%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» составляет 100% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
Финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2016 год» будет продолжено в 2017 году.
Ответственный исполнитель программы:
Заместитель главы администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение Шехмаметьева А.Ш.
тел. (8-813-79)66-718
эл.адрес: adm.razdole@mail.ru
Подпись_______________________