Постановление №47 от 22.02.2023 отчет по программе Развитие культуры и физической культуры...| Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22 февраля 2023 года № 47 Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год |
| Дата: | 22.02.2023 |
Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 февраля 2023 года № 47
Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год
В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 12.05.2022 №113 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год.
- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения «раздольевское.рф»
- Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.
- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.В. Зайцева
Исп. Н. Н. Иванова
66-649 Разослано: дело-3, прокуратура-1.
Приложение
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 22.02.2023 года №47
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы» за 2022 год
Ответственный исполнитель программы:
Глава администрации муниципального образования
Раздольевское сельское поселение: Зайцева Виктория Вячеславовна,
тел. (8-813-79) 66-718
эл.адрес: adm.razdole@mail.ru
Подпись____________________
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год
таблица 1
Информация
о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы
«наименование программы /подпрограммы»
Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы
- Достижение целевых показателей
(ежегодно нарастающим итогом)
за период 2021г.
| № строки
целевого показателя |
Наименование целевого показателя муниципальной программы | Едини
ца измерения |
Значения целевых показателей | ||
| По итогам первого года реализации | фактическое за отчетный период | процент выполнения | |||
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количества посещений спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество посещений библиотек | ед. | 1200 | 1200 | 100 |
| 4. | Количество книговыдач | ед. | 1015 | 1015 | 100 |
| 5. | Количество приобретенных книг | экз. | 100 | 60 | 60 |
| 6. | Количество гастрольных спектаклей (концертов) | ед. | 40 | 28 | 70 |
таблица 2
Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год
(ежеквартально нарастающим итогом)
| №
|
Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое
на текущий год |
фактическое
за отчетный период |
% | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 8 656,3 | 8 650,2 | 99,9 | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 4 521,9 | 4 515,8 | 99,9 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 3 222,8 | 3 216,7 | 99,8 |
| 1.3 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 1 098,6 | 1 098,6 | 100 |
| 1.4 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 1.5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (приобретение костюмов) | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 583,2 | 583,2 | 100 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 323,6 | 323,6 | 100 |
| 2.2 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 259,6 | 259,6 | 100 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий » Поддержка творческих народных коллективов» | 2 050,3 | 2 050,3 | 100 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1 713,3 | 1 713,3 | 100 |
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 337,0 | 337,0 | 100 | |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 1 500,9 | 1 500,9 | 100 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 1 436,8 | 1 436,8 | 100 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение спортинвентаря, формы,игр) | 64,1 | 64,1 | 100 | |
Оценка эффективности
реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год
Разработана на основании Постановления администрации МО Раздольевское СП от 12.05.2022 года №113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:
Пфit
Рit = ——,
Ппit
где:
Рit — результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;
Пфit — фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t
Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
i — номер показателя Программы.
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | %
|
100
|
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
| 2 | Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | %
|
100
|
Пфit
Рit = —— = 100/100=1
Ппit
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Количества посещений спортивных мероприятий |
| 2 | Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |
Пфit
Рit = —— = 100/100= 1
Ппit
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 1200 | Количество посещений библиотек |
| 2 | Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 1200 |
Пфit
Рit = —— = 1200/1200= 1
Ппit
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 1015 | Количество книговыдач |
| 2 | Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 1015 |
Пфit
Рit = —— = 1015/1015= 1
Ппit
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 60 | Количество приобретенных книг |
| 2 | Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 100 |
Пфit
Рit = —— = 60/100= 0,6
Ппit
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед | 28 | Количество гастрольных спектаклей (концертов) |
| 2 | Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед | 40 |
Пфit
Рit = —— = 28/40= 0,7
Ппit
Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100,
m
где:
Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Рit — индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;
m — количество показателей Программы.
——————————-
<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.
| Рit — индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 | |
| m — количество показателей Программы. | 6 показателя | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
2. Количество книговыдач 3. Количество спортивных мероприятий |
Ht= ((1+1+1+0,6+0,7)/6)*100=72%
Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:
Ht
Эt = —- x 100,
St
где:
Эt — эффективность Программы в год t;
St — уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;
Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t.
| St — уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; |
St = 8650,2/8656,3*100 =99,9
|
|
| Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |
Ht
Эt = —- x 100= 99,9/100*100= 99,9
St
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (Эt) от 90 до 110% — реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации Программы;
значение показателя (Эt) более 110% — эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) от 50 до 90% — эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) менее 50% — Программа реализуется неэффективно.
Вывод: значение эффективность программы 99,9% — реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расход