Администрация Раздольевского сельского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2024 года                                                                                              № 62

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

 

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 12.05.2022 №113  в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация Раздольевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения    «раздольевское.рф»
3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации                                                            В.В. Зайцева

 

 

 

Исп. Н. Н. Иванова

66-649 Разослано: дело-3, прокуратура-1.

 

 

Приложение

к постановлению администрации

Раздольевского сельского поселения

от 20.03.2023 года №62

 

 

 

 

 Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2023-2025 годы» за 2023 год

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрации

Раздольевского сельского поселения: Зайцева Виктория Вячеславовна,

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес:  adm.razdole@mail.ru

 

Подпись____________________

 

 

 

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

 

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

 

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2023г.

 

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя  муниципальной программы	Едини ца измерения	Значения целевых показателей
			По итогам первого года реализации	фактическое за отчетный период	процент выполнения
1.	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	%	100	100	100
2.	Количества посещений спортивных мероприятий	%	100	100	100
3.	Количество посещений библиотек	ед.	5000	4200	84
4.	Количество книговыдач	ед.	3000	3000	100
6.	Количество гастрольных спектаклей (концертов)	ед.	40	35	88

 

 

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

(ежеквартально нарастающим итогом)

№	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	%
1	2	3	4	5
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»	10 922,8	10 888,2	99,7
1	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»	6 036,6	6 002,0	99,4
1.2	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	5 467,0	5 432,4	99,3
1.3	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	569,6	569,6	100
2.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»	561,2	561,2	100
2.1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	418,9	418,9	100
2.2	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	142,3	142,3	100
2.3	Комплекс процессных мероприятий » Поддержка творческих народных коллективов»	2 410,4	2 410,4	100
2.4	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	2 053,1	2 053,1	100
	Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области	357,3	357,3	100
	Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании»	1 914,6	1 914,6
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»	1 881,2	1 881,2	100
	Прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение спортинвентаря, формы,игр)	33,5	33,5	100

 

 

Оценка эффективности 

реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

 

Разработана на основании Постановления  администрации МО Раздольевское СП от 12.05.2022 года №113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ——,

Ппit

где:

Рit — результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit — фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i — номер показателя Программы.

 

1	Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t	%	100	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
2	Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;	%	100

Пфit

Рit = —— =         100/100=1

Ппit

 

1	Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t	%	100	Количества посещений спортивных мероприятий
2	Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;	%	100

Пфit

Рit = —— =        100/100= 1

Ппit

 

1	Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t	ед	4200	Количество посещений библиотек
2	Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;	ед	5000

Пфit

Рit = —— =         4200/5000= 0,84

Ппit

1	Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t	ед	3000	Количество книговыдач
2	Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;	ед	3000

 

Пфit

Рit = —— =        3000/3000= 1

Ппit

 

 

1	Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t	ед	35	Количество гастрольных спектаклей (концертов)
2	Ппit — плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;	ед	40

 

Пфit

Рit = —— =         35/40= 0,88

Ппit

 

 

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 

m

SUM Рit

1

Ht = ——- x 100,

m

где:

Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit — индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m — количество показателей Программы.

——————————-

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit — индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;	1
m — количество показателей Программы.	6 показателя	1.      Количество посещений культурно-досуговых мероприятий 2.      Количество книговыдач 3.      Количество спортивных мероприятий 4.      Количество гастрольных спектаклей (концертов)

 

Ht= ((1+1+0,8+0,9)/4)*100=93%

 

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = —- x 100,

St

где:

Эt — эффективность Программы в год t;

St — уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t.

St — уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;	St = 10888,2 /10922,8*100 =99,7
Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t.	100

Ht

Эt = —- x 100= 99,7/100*100= 99,7

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% — реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% — эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% — эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% — Программа реализуется неэффективно.

 

Вывод: значение эффективность программы  99,7%  — реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расход